Compilado de referenciais técnicos, metodologias e publicações que orientam a excelência e a padronização das atividades de auditoria.

I. Mapeamento de Processos (Metodologia BPMN)

A Secretaria de Auditoria Interna utiliza a ferramenta Bizagi (modelagem BPMN) para ilustrar as etapas de trabalho, garantindo a padronização e a análise crítica dos fluxos operacionais.

*Arquivos no formato PDF

Fluxos Mapeados:

• Auditoria de Avaliação
• Auditoria Integrada Financeira e de Conformidade
• Avaliação da Qualidade e Monitoramento
• Consultoria
• Planejamento Auditorias/Consultorias e Relatório Anual

Divulgam-se como boas práticas trabalhos de outras unidades.

• Cartilha do TRE/BA, que desenvolveu o Projeto “Auditoria é mais parceria”, com o objetivo de facilitar o entendimento do fluxo das atividades do Processo de Auditoria;
• Orientação Prática – Relatório de Auditoria – CGU.